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| 廣東高登鋁業(yè)有限公司 | |||||||||||
| 環(huán)境風(fēng)險與機遇評價表 | |||||||||||
| 序號 | 風(fēng)險和機遇來源 （內(nèi)部/外部） | 風(fēng)險和機遇內(nèi)容 | 風(fēng)險分析 | 管理應(yīng)對措施 | 責(zé)任部門/人 | 實施時間 (開始－完成) | 評價措施有效性 | ||||
| 嚴重程度 | 發(fā)生概率 | 可探測性 | RPN | 風(fēng)險級別 | |||||||
| 1 | 環(huán)境因素識別評價過程 （按生命周期法等） | 風(fēng)險： 1.識別評價不全。 2.重大環(huán)境因素不夠準確。 3.評價錯誤 機遇：認真學(xué)習(xí)評價標準，成立識別小組，集思廣益，避免疏漏。 | 5 | 2 | 3 | 30 | 高 風(fēng)險 | 1.組織識別人員進行培訓(xùn)。 2.對所識別的進行評審修正。 《環(huán)境因素識別評價控制程序》 | 各部門 | 2024.3.1 | 有效 |
| 2 | 經(jīng)營計劃管理 | 風(fēng)險： 1.和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)萎縮。 機遇：認識自我不足，提高公司競爭力。 | 4 | 1 | 3 | 12 | 中 風(fēng)險 | 1.對競爭對手的調(diào)查分析應(yīng)嚴謹細致。 2.加強公司內(nèi)部的研發(fā)能力和技術(shù)積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準。 | 管理者代表 總經(jīng)理 銷售部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 3 | 內(nèi)部審核 | 風(fēng)險： 1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。 2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導(dǎo)致問題長期存在。 機遇：認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行標準條文要求，策劃好時間及做好檢查表，進行充分交流。 | 2 | 2 | 2 | 8 | 中風(fēng)險 | 1.對內(nèi)審員實施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時必須是獲得內(nèi)審員資格證書的人員。 2.對內(nèi)審開出的不符合項目，責(zé)任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至不符合項目關(guān)閉。 相關(guān)文件： 1.《內(nèi)部審核控制程序》 2.《糾正和預(yù)防措施控制程序》 | 管理代表 | 2024.3.1 | 有效 |
| 4 | 持續(xù)改進過程 | 風(fēng)險： 1、不合格識別不充分。 2、改善意識不到位。 3、人員不具備改善的能力。 機遇：提高各人員的體系改進意識 | 2 | 2 | 2 | 8 | 中風(fēng)險 | 1.明確不合格的范圍。 2.意識培訓(xùn)。 3.明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實施培訓(xùn)。 相關(guān)文件： 1.《糾正預(yù)防措施控制程序》 | 管理代表 | 2024.3.1 | 有效 |
| 5 | 組織環(huán)境及相關(guān)方管理過程 | 風(fēng)險： 1.組織環(huán)境識別不齊全。 2.相關(guān)方類別及要求識別不完整。 機遇：分部識別，加以討論，按標準要求操作。 | 4 | 2 | 2 | 16 | 高風(fēng)險 | 1.定期進行監(jiān)視和評審。 2.采取以對策。 相關(guān)文件： 1.《內(nèi)外部環(huán)境理解與分析控制程序》 2，《相關(guān)方要求識別控制程序》 | 管理者代表 總經(jīng)理 | 2024.3.1 | 有效 |
| 6 | 應(yīng)對風(fēng)險和機遇過程 | 風(fēng)險： 1.風(fēng)險識別不齊全。 2.風(fēng)險沒有制訂相應(yīng)的措施。 3.措施沒有得到有效的實施。 機遇：提高各部重視度，加強對標準的學(xué)習(xí)應(yīng)用。 | 4 | 3 | 4 | 48 | 高風(fēng)險 | 1.制訂風(fēng)險對策 相關(guān)文件： 1.《風(fēng)險和機遇應(yīng)對控制程序》 | 各部門 | 2024.3.1 | 有效 |
| 7 | 領(lǐng)導(dǎo)作用 | 風(fēng)險： 1.領(lǐng)導(dǎo)對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾。 2.未能配置足夠的資源。 機遇：強調(diào)領(lǐng)導(dǎo)作用，以實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)承諾 | 4 | 1 | 3 | 12 | 中 風(fēng)險 | 1.在管理體系中重點體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確保總經(jīng)理能夠履行承諾。 2.通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源。 相關(guān)文件：《質(zhì)量環(huán)境手冊》 | 管理者代表 總經(jīng)理 | 2024.3.1 | 有效 |
| 8 | 管理評審 | 風(fēng)險： 1.輸入項目不全。 2.輸出項目未能有效落實。 機遇：可以認真學(xué)習(xí)標準知識要求，并加以應(yīng)用執(zhí)行。 | 5 | 1 | 2 | 10 | 中風(fēng)險 | 1.管理評審計劃要反復(fù)確認，將每一項輸入落實到責(zé)任部門。 2.總經(jīng)理確保每一項輸入均得到評審。 3.輸出項目需要執(zhí)行“誰去做？”、“怎么做？”“什么時候完成？”，以確保管理評審的輸出得到有效落實。 4.每年的管理評審務(wù)必評審上年度輸出的執(zhí)行情況。 相關(guān)文件： 1.《管理評審控制程序》 | 管理者代表 總經(jīng)理 各部門 | 2024.3.1 | 有效 |
| 9 | 環(huán)境管理體系策劃 | 風(fēng)險： 1.策劃環(huán)境管理體系時，遺漏了的要求。 2.策劃的控制措施不能滿足環(huán)境管理體系各項要求的控制。 機遇：發(fā)生變更后要進行評估，避免體系策劃不完整。 | 5 | 4 | 2 | 40 | 中風(fēng)險 | 1.策劃環(huán)境體系時，應(yīng)識別產(chǎn)品要滿足的所有要求，包括客戶提出的、隱含的、以及法律法規(guī)或行業(yè)特定的要求。 2.各項要求的控制措施要經(jīng)過不斷的討論、改進，最終確定，以確?？刂拼胧┑挠行浴?span> 3.策劃各過程的控制要求必須依照PDCA過程發(fā)放展開。 | 管理者代表 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 10 | 文件管理 | 風(fēng)險： 1.需要遵守的外來文件識別不全，導(dǎo)致出現(xiàn)不符合要求的情況。 2.失效文件投入使用，導(dǎo)致引發(fā)不良后果。機遇：能有效梳理體系文件，區(qū)分版本避免誤用 | 5 | 1 | 2 | 10 | 中風(fēng)險 | 1.建立外來文件清單，將需要使用的外來文件予以規(guī)范管理。 2.失效文件及時回收銷毀，如需留檔必須加蓋“失效文件，僅供參考”字樣印章，以對失效文件進行區(qū)分。 相關(guān)文件： 1.《文件控制程序》 | 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 11 | 人力資源控制 | 風(fēng)險：1.人員不足。 2.能力不足。 3.溝通不暢。 機遇：通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升全員的環(huán)保意識，為體系運行提供幫助。 | 4 | 2 | 2 | 16 | 高風(fēng)險 | 1.采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。 相關(guān)文件： 1.《人力資源控制程序》 | 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 12 | 特種設(shè)備/人員管理 | 風(fēng)險： 1.特種設(shè)備/人員識別不全。 2.未定期年檢或年審 3.設(shè)備經(jīng)常損壞，發(fā)生重大故障。 機遇：避免安全事故或人員傷亡的發(fā)生，降低安全風(fēng)險。 | 5 | 4 | 2 | 40 | 高風(fēng)險 | 1.設(shè)備的保養(yǎng)及備件儲備。 2.特種設(shè)備/人員建檔建冊，定期檢查年檢情況。 相關(guān)文件： 1.《機器設(shè)備控制程序》 | 工程部 生產(chǎn)部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 13 | 環(huán)境法律法規(guī)管理 | 風(fēng)險： 1.識別不全； 2.未為最新版本，及未達到相關(guān)法規(guī)要求。 機遇：及時識別最新要求，以更好地符合體系和法規(guī)要求 | 5 | 4 | 4 | 80 | 高風(fēng)險 | 1.定期更新識別收集。 2.組織人員評審。 相關(guān)文件： 1.《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 | 行政部 工程部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 14 | 化學(xué)品使用及儲存 | 風(fēng)險：1，未合理存放，存在安全隱患； 2，使用中未按要求操作，存在泄露風(fēng)險。 機遇：可以減少化學(xué)品所帶來的危害。 | 5 | 4 | 4 | 80 | 高風(fēng)險 | 1，設(shè)置專門存放區(qū)，專人保管； 2，對使用人員進行培訓(xùn)及監(jiān)督。 | 生產(chǎn)部 倉庫部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 15 | 火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生 | 風(fēng)險： 1，因防火及物料存儲不當導(dǎo)致火災(zāi)的發(fā)生； 2，?；肥褂眉按鎯Σ划敹鴮?dǎo)致事故的發(fā)生。 機遇：規(guī)范管理，可以減少意外事故的發(fā)生。 | 5 | 4 | 4 | 80 | 高風(fēng)險 | 1，認真作好物料擺放存儲工作，注意防火，用電安全； 2，正確儲存及使用化學(xué)品。 | 生產(chǎn)部 倉庫部 工程部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 16 | 相關(guān)方投訴 | 風(fēng)險： 1，因環(huán)境運行缺失，造成相關(guān)方的投訴； 2，因未守法經(jīng)營，造成環(huán)保部門的處罰。 機遇：守法經(jīng)營，減少相關(guān)方投訴或處罰，維護企業(yè)信譽。 | 5 | 4 | 2 | 40 | 高風(fēng)險 | 1，嚴格按公司環(huán)境程序及作業(yè)指引操作，專人檢查； 2，嚴格執(zhí)行環(huán)保相關(guān)法規(guī)，遵紀守法。 | 總經(jīng)理 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 17 | 員工利益 | 風(fēng)險：影響工作積極性及企業(yè)運營。 機遇：維護員工利益，按相關(guān)法規(guī)給予福利， | 2 | 2 | 2 | 8 | 中風(fēng)險 | 1，保障員工合法福利：如產(chǎn)假病假等，定期進行企業(yè)文化活動。 2，認真執(zhí)行國家相關(guān)勞動及有關(guān)法律法規(guī)。 | 總經(jīng)理 行政部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 18 | 生產(chǎn)廢氣噪音的污染 | 風(fēng)險：由于工藝或操作不當，產(chǎn)生較大的廢氣及噪音，污染員工或相關(guān)方。 機遇：從技術(shù)和物理手段降低噪聲污染，減少投訴。 | 2 | 3 | 12 | 24 | 中風(fēng)險 | 1，加強設(shè)備保養(yǎng)給護，確保性能完好； 2，設(shè)置防護隔離措施，盡量對外界產(chǎn)生較小影響。 | 生產(chǎn)部 工程部 | 2024.3.1 | 有效 |
| 編制： | 尹垚 | 批準：梁小霞 | 更新日期：2024-2-28 | ||||||||
2024-11-22
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